目录

第一部分 海南省交通学校概况

一、 主要职能

二、 机构设置

三、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分 海南省交通学校2022年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省交通学校2022年部门（单位）预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省交通学校概况

一、 主要职能

（一） 机构批复文件

海南省交通学校隶属于海南省交通运输厅，是省级重点中专学校，全国交通职业教育工作先进集体，是全省唯一一所省属公办重点交通职业学校，学校创建于1975年10月，历经海南工人技术学校第五分校、广东省交通技校海南分校、海南省公路职工中专学校和海南省交通职工中专学校。

省编办于2008年12月23日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发海南省交通学校机构编制方案的通知》（琼编办〔2008〕329号），核定单位性质为经费由财政拨款正处级事业单位，配备财政预算管理事业编制135名。

省编办于2014年6月19日下发文件《海南省机构编制委员会办公室关于印发省交通运输厅信息中心等单位机构编制调整的通知》（琼编办〔2014〕109号），把我校编制数调整为财政预算管理事业编制123名。

（二） 职责职能

省交通学校的工作任务和职能范围为：贯彻落实省委、省政府和教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作；承担中等职业技术教育工作，培养交通等职业技术人才；承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

共设置6个科级管理机构：办公室、教务科、培训科、学生科、总务保卫科、招生就业办。

三、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

海南省交通学校预算编制范围无二级预算单位。

第二部分海南省交通学校2022年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 海南省交通学校预算情况说明

一、关于海南省交通学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于海南省交通学校2022年财政拨款收支总预算3647.47万元，比上年预算数减少164.91万元，主要是：一是本年一般公共预算资金增加354.69万元，为学生人数增长，相应的学生资助补助资金及教育质量提升资金等项目拨付增加；二是上年结转一般公共预算拨款项目减少519.6万元，结转资金主要为我校航空摄影测量和教学能力提升设备采购项目。其中，收入总计3647.47万元，包括一般公共预算本年收入3104.07万元、上年结转543.4万元；支出总计3647.47万元，包括教育支出1784.6万元，社会保障和就业支出210.95万元，卫生健康支出74.71万元，交通运输支出1490.68万元，住房保障支出86.54万元。结转下年0万元。

二、关于海南省交通学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省交通学校2022年一般公共预算当年拨款3647.47万元，比上年预算数减少164.91万元，主要是：一是本年一般公共预算资金增加354.69万元，为学生人数增涨，相应的学生资助补助资金及教育质量提升资金等项目拨付增加；二是上年结转一般公共预算拨款项目减少519.6万元，结转资金主要为航空摄影测量和教学能力提升设备采购项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1784.6万元，占48.93%；社会保障和就业（类）支出210.95万元，占5.78%；卫生健康（类）支出74.71万元，占2.05%；交通运输（类）支出1490.68万元，占40.87%；住房保障（类）支出86.54万元，占2.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为1784.6万元，比上年预算数减少167.2万元，一是2022年我校学生宿舍及操场改造项目预算下达182.8万元，相对上年减少880.2万元；二是由于学生人数增涨，2022年学生资助补助项目和学生事务补助预算下达855.6万元，相对上年增加222.4万元；三是现代职业教育质量提升计划专项资金项目预算下达726.99万元（含上年结转预算543.39万元），相对上年增加471.39万元，主要为航空摄影测量和教学能力提升项目采购资金；四是2022年增加职业教育提质培优项目预算下达10万元，相对上年增加10万元，为职业院校技能大赛（省赛）承办费10万元；五是2022年教育部门增加大中专学校全日制在校学生价格临时补贴9.2万元，相对上年增加9.2万元，总体比较，2022年相对于上年中等职业教育支出经费减少167.2万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为140.63万元，比上年预算数减少24.54万元，主要是上年共有5名职工退休，故2022年该项预算数相对于上年有所减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为70.32万元，比上年预算数减少12.26万元，主要是上年共有5名职工退休，故2022年该项预算数相对于上年有所减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为74.71万元，上年预算数减少13.04万元，主要是上年共有5名职工退休，故2022年该项预算数相对于上年有所减少。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为1490.68万元，上年预算数减少56.97万元，上年共有5名职工退休，故2022年该项预算数相对于上年有所减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为86.54万元，上年预算数减少4.83万元，上年共有5名职工退休，故2022年该项预算数相对于上年有所减少。

三、关于海南省交通学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省交通学校2022年一般公共预算基本支出为1862.87万元，其中：人员经费1388.57万元，主要包括：基本工资347.77万元、津贴补贴138.43万元、绩效工资403.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.63万元、职业年金缴费70.32万元、城镇职工基本医疗保险缴费74.71万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金86.54万元、医疗费6.89万元、其他工资福利支出100.8万元、邮电费10.88万元、奖励金0.48万元。

公用经费474.3万元，主要包括：其他工资福利支出4.6万元、办公费27万元、印刷费5.3万元、水费48万元、电费70万元、邮电费15万元、物业管理费72.4万元、差旅费6.5万元、维修(护)费25万元、租赁费0.5万元、培训费9.5万元、公务接待费0.5万元、专用燃料费0.5万元、委托业务费4万元、工会经费19.5万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费0.7万元、其他商品和服务支出87.9万元、生活补助5.6万元、办公设备购置55万元、其他社会保障缴费8.5万元、对个人和家庭补助2万元。

四、海南省交通学校2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省交通学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.8万元，其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

2、公务用车购置及运行费6.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.3万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；

3、公务接待费0.5万元，与上年预算下降74.23%。下降的主要原因包括：受疫情影响，省内外来我校调研、参观学习和洽谈联合办学和校企合作的单位减少，计划接待2批10人。

（二）海南省交通学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、海南省交通学校2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

我校无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我校无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我校无此类情况。

六、海南省交通学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省交通学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。海南省交通学校2022年收支总预算3871.07万元。

七、关于海南省交通学校2022年收入预算情况说明

海南省交通学校2022年收入预算3871.07万元，其中：上年结转543.4万元，占14.04%；经费拨款收入3104.07万元，占80.19%；专项收入194.2万元，占5.01%；事业收入29.4万元，占0.76%。比上年预算数减少78.69万元，主要是：一是上年结转项目资金比上年减少528.98万元，结转资金主要为我校航空摄影测量和教学能力提升项目；二是经费拨款收入比上年增加354.69万元，主要为学生人数增涨，相应的学生资助补助资金及教育质量提升资金等项目拨付增加；三是财政专户管理资金收入比上年增加66.2万元，主要为学生宿舍费用收入及联合办学收入增加；四是事业收入比上年增加29.4万元，主要为单位实有账户中的收取考试费收入纳入预算。

八、关于海南省交通学校2022年支出预算情况说明

海南省交通学校2022年支出预算3871.07万元，其中：基本支出1862.87万元，占48.12%；项目支出2008.2万元，占51.88%。比上年预算数减少78.69万元，主要是：一是基本支出相对于上年增加2.29万元，基本持平；二是项目支出相对于上年减少80.98，主要为教育支出中用于学校基础设施改造项目预算相对上年预算有所减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

我校为公益二类事业单位，故无此类情况。

（二）政府采购情况

2022年海南省交通学校政府采购预算总额726.2万元，其中：政府采购货物预算726.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。主要为我校航空摄影测量和教学能力提升项目543.4万元、学生宿舍及操场改造项目182.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省交通学校共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车3辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省交通学校18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3104.07万元、财政专户管理资金预算194.2万元、事业收入29.4万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.学生资助补助项目，预算安排776.6万元，主要用于保障教学正常运转及弥补事业单位40%绩效部分，绩效目标是完成学校教育目标，改善办学条件、师资队伍建设等，帮助普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生顺利完成学业，资金资助奖励面达到我校全日制在校生人数的100%。。

2.现代职业教育质量提升计划项目，预算安排183.6万元，主要用于特聘教师经费10万元，教师企业培训经费3.6万元以及保障、改善学生培训机房设备费用170万元，绩效目标是改善办学条件和师资队伍建设、聘用专业教师，提升学校整体教学质量。

3．学校操场改造和宿舍楼设备采购项目，预算安排182.8万元，主要用于更新改造学校操场基础设施和购置学生宿舍楼铁架床、置物柜等设备，绩效目标按期投入使用，保障学生体验更好的校园运动场和居住的环境。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年海南省交通学校预算公开表.xlsx